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黄石市教育局关于2018年度部门决算信息公开的说明

来源:黄石市教育局 作者:  时间:2019-09-24 16:24

 

目  录

一、市教育局概况

(一)主要职责

(二)市教育局构成

二、市教育局2018年部门决算表

1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、《项目支出绩效自评表》

三、市教育局2018年部门决算基本情况说明

(一)预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析。

2.收入支出与上年数的对比分析。

(二)关于“三公 ”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

 

 

黄石市教育局关于2018年度部门决算信息公开的说明

一、市教育局概况

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规;起草有关教育的地方规范性文件。2、编制全市教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调全市教育、教学体制改革。
3、统筹管理本部门教育经费;协同市财政局编制全市教育系统经费预决算,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款。4、管理全市中等及其以下学校的教育教学活动;指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育的督导评估与复查;开展对中等及中等以下学校和其他教育机构的督导评估和检查验收工作;统筹和指导全市特殊教育工作。5、统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导该类教育教学改革及评估工作。6、规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。7、主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作。8、会同上级招生部门管理全市学生的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作;负责指导全市自学考试工作;归口管理高校毕业生就业制度改革,配合有关部门制订高校、中专毕业生就业有关办法,负责师范类大专以上毕业生就业指导工作。9、做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作;负责全市社会力量办学管理工作。10、归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作。负责全市出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作,负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查和申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。11、指导、协调全市中小学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。承担教育督导的日常管理工作,指导有关的教育学会、研究会、协会、基金会的工作。12、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话和普通话的测试工作。13、负责局机关和直属单位党群工作以及机构编制、干部人事、纪检、监察、审计和老干部工作。14、承办上级交办的其他工作。

(二)市教育局构成

1、机构情况:黄石市教育局内设办公室、计划财务审计科、教师管理科、师训科、高成职教科、基础教育科、政工科、工会、德体卫艺科、市政府教育督导室、学生资助中心、基建办、留学人员联谊会等科室。

2、人员情况:黄石市教育局核定编制42人,其中:行政编制28名,工勤编3人、事业编11人。实际人数41人,其中在职行政27人(含工勤3人),事业10人。2018年末离休4人。由于退休人员已纳入社保管理,退休人数不再计入单位实有人数。

2018年市教育局事业在职人员增加2人,其中:学生资助中心调入1人,公开招聘录用1人 。

二、市教育局2018年部门决算表

1、收入支出决算总表(见附表)

  2、收入决算表(见附表)

  3、支出决算表(见附表)

  4、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

9、《项目支出绩效自评表》(见附表)

三、市教育局2018年部门决算基本情况说明

(一)预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况。

2018年初预算收入数9283.29万元,其中基本支出948.29万元和项目支出8335万元;调整预算数4334.54万元,其中基本支出972.12万元、项目支出3362.42万元。从收入上看决算数4334.54万元与年初预算差异额(减少)4948.75万元,比年初预算减少53.31%;与调整预算数持平。

2018年支出年初预算数9283.29万元,其中基本支出948.29万元和项目支出8335万元;调整支出预算数4303.7万元,其中基本支出949.01万元,项目支出3354.69万元,从支出上看决算数4303.7万元与年初预算数差异(减少)4979.59万元,比年初预算减少53.64%;与调整预算数持平。

(2)差异的原因分析。

本年收入支出比年初预算数大幅减少,主要原因是预算执行过程中对预算进行了调整。年初预算将预留绩效工资1300万元、教育布局调整1500万元、教育政策配套资金1590万元、现代职业教育体系建设700万元共计5090万元挂在市教育局本级预算内,实际未下达指标。

2.收入支出与上年数的对比分析。

(1)与上年数差异情况:

2018年部门决算收入4334.54万元,较2017年部门决算收入1535.62万元增加2798.92万元,增加182.26%。2018年部门决算支出4303.7万元,较2017年部门决算支出2712.38万元,增加1591.32万元。

(2)原因分析:

收入增加主要原因是义务教育配套资金2800万元列入市教育局本级预算,支出增加主要原因是义务教育配套资金2800万元,扣除2017年义务教育配套1000万元(2016年结转资金)综合形成。因此与上年数的环比中需剔除该特殊因素对增加额的影响,2018年基本支出949.01万元,2017年929.2万元,两年基本支出差异不大。

(二)关于“三公 ”经费支出说明

2018年“三公”经费总支出5.42万元,较上年“三公经费”总支出4.15万元,增加1.27万元,其中:2018年公车运行维护费3.82万元,较年初预算4万元少支0.18万元,比2017年公务用车费用3.51万元增加0.31万元;2018年公务接待费1.6万元,其中:公务接待6次,63人次;较年初预算2.5万元少0.9万元,比2017年公务接待费0.64万元增加0.96万元;2018年因公出国(境)用0万元,年初预算为10万元,较年初预算10万元减少10万元,与2017年持平。

  (三)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出125.16万元,比2017年106.17万元增加18.99万元,增长17.88%。

  (四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额178.78万元,其中:政府采购货物支出35.92万元、政府采购服务支出142.86万元。

  (五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共使用车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。与上年度一致。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2018年度实际执行专项2个,其中:教育质量提升专项430万元、学生资助专项15万元,另义务教育配套资金2800万元、2017年中等职业教育发展引导奖补资金38万元由市教育局拨付各区教育局,资金合计3283元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2018年市教育局围绕贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神及“十三五”规划深化教育体制机制改革的要求,在市委、市政府的正确领导下,在社会各界的大力支持下,“不忘初心、牢记使命”,坚持党建引领,打造先锋校园,聚焦“立德树人”,党建工作取得新成效,办学条件迈上新台阶,教育发展注入新活力,素质教育取得新成果,师德师能实现新提高,治理水平有了新提升,经济困难学生实现了资助的“全覆盖”,推动了我市教育高质量发展。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位2018年在市级部门决算中项目绩效自评结果为“优”。

项目绩效自评综述:项目2018年全年一般公共预算数为3245万元(不含未实际下达给市教育局的5090万元),支出数为3354.7万元,支出增额部分主要是增加2017年中等职业教育发展引导奖补资金拨款38万元及上年结转资金支出,完成预算比例为102.18%。

教育质量提升专项和学生资助专项以办人民满意教育为主题,全面履行我市教育行政管理各项工作,推动新高考改革、教学质量督导和教师队伍建设、学生资助等工作开展,促进教育教学质量全面提升,使我市教育事业健康有序发展。

按评价等级属“优”。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

黄石市教育局(本级)部门决算公开表