黄石市教育局2020年度部门决算公开
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
黄石市教育局2020年度部门决算公开说明
一、部门职责
1.市教育局工作职责
(1)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规;拟订有关教育的地方规范性文件。
(2)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。
(3)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同市财政局编制全市教育系统经费预决算;监督全市教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
(4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材;负责组织选定中等和初等学校教材。
(5)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。
(6)统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作。
(7)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(8)主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。
(9)会同上级招生部门管理全市的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作;负责指导全市自学考试工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展毕业生就业创业工作。
(10)做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作;负责全市社会力量办学管理工作。
(11)组织指导全市教育系统对外交流与合作;负责全市出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。
(12)指导、协调全市中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作;负责全市教育信息统计、分析和发布;负责教育系统政府采购及财务核算工作;指导有关教育学会、研究会、协会、基金会的工作。
(13)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划; 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查; 组织指导推广普通话、 普通话师资培训和测试工作。
(14)为大企业提供“直通车”服务。
(15)承办上级交办的其他工作。
2.黄石市学生资助中心工作职责
(1)贯彻落实国家、省、市出台的关于家庭经济困难学生的资助政策，及时收集和准确掌握家庭经济困难学生相关信息，拟提出资助名额和资金分配方案等。指导各学校建立健全受资助学生档案和贫困学生信息库。
(2)做好普通高中国家助学(彩票公益金)金监督、管理和发放等工作。
(3)资助政策宣传工作。组织新闻媒体开展家庭经济困难学生资助及生源地助学贷款政策的宣传和咨询等工作。
3. 市教育局基建管理办公室工作职责
(1)贯彻执行国家关于中小学校基本建设的各项方针政策、法律、法规，拟订有关中小学校基本建设规范;
(2)参与研究制定我市中小学校园建设发展战略、中长期规划;
(3)参与我市中小学校基建项目的立项、设计和投资的审核、报批工作;
(4)负责对中小学基建的招投标、政府采购、设计、造价、监理、质量、进度、安全、验收等环节的监督、指导、评估和检查工作;
(5)参与对全市中小学教学用房安全情况的检查以及学校危房改造督促工作;
(6)负责全市教育系统基建管理人员的培训和技术指导工作;
(7)承办上级部门交办的其他事项。
4.各直属学校主要负责高中教育，黄石市特殊教育学校主要负责特殊教育。
5.黄石市教育科学研究院主要负责全市学前基础教育、职业教育、特殊教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究，主要职责是开展“四大研究”，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究;做好“两项服务”，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学(幼儿园)、中等职业学校及成人教育教学质量服务;加强教育科研规划与管理。其目标是:努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部”，创建全国一流的地方教育科研机构。
6.黄石市教育考试院主要职能为:(1)贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我市有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。(2)负责全市普通高等学校招生全国统一考试的考试组织及相关录取工作。(3)负责全市成人高等学校招生全国统一考试的考试组织工作。(4)负责全市高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作。(5)负责全市研究生招生全国统一考试的考试组织工作。(6)负责全市教师资格考试、全国计算机等级考试、全国公共英语等级考试及全省英语口语考试等教育类非学历等级证书考试组织工作。(7)负责全市初中升高中统一考试组织、阅卷、录取以及中专录取审批工作。
7.黄石市教育信息化发展中心主要职责为:承担全市教育系统信息技术教育发展的规划、推广及政务信息化的具体事务;统筹全市宽带教育网的实施、管理、使用和维护;负责全市校园网、局域网、多媒体电教室等建设标准的制定、方案审核和技术指导;采集全市教育信息资源，建立教育资源库等。负责全市信息技术教育教研、教育技术教研、电教教研、教育技术装备及管理。负责中小学教学仪器、电教设备的配备及学生操作实验的考核。
二、机构设置
黄石市教育局是市政府工作部门之一，为全额拨款行政单位。纳入市教育局本级部门预算管理的单位还有所属非独算事业单位:黄石市学生资助中心、黄石市教育局基建管理办公室、黄石留学人员学会(已撤销、人员分流中)3个全额拨款事业单位。由市教育局负责批复决算的单位有:黄石一中、黄石二中、黄石三中、黄石四中、黄石五中、黄石六中、黄石七中、黄石市有色一中、黄石市特殊教育学校、黄石市教育科学研究院、黄石市教育考试院、黄石市教育信息化发展中心、黄石市校舍安全与后勤保障办公室等十三个直属学校及单位。决算系统中需要由教育局汇总的单位除以上单位外，还包括黄石电子技工学校及黄石第一技工学校。
三、2020年部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2020年收入决算数39793.2万元，其中:其中:一般公共预算拨款收入33444.12万元,事业收入5806.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入542.11万元。
2020年支出决算数41113.46万元，其中:基本支出33758.7万元，项目支出7354.76万元。
(二)决算收入增减变化情况
2020年决算收入39793.2万元，同比上年的39860.28万元，减少了67.08万元，主要原因:职业教育学校及相关项目资金，2020年决算中已将相关学校剔除。
(三)决算支出增减变化情况
2020年决算总支出41113.46万元，同比上年的40703.14万元，增长410.32万元，主要原因是新增疫情防控专项。
项目支出7354.76万元，同比上年的9294.98万元，下降1940.22万元。主要原因是职业教育学校及相关项目资金，2020年决算中已将相关学校剔除。
年末结转和结余187.18万元，同比上年的1507.44万元，下降1320.26万元，主要原因是项目实施和资金支付进度加快。
(四)财政拨款收入支出决算情况。
2020年财政拨款收入决算数33444.12万元，2020年财政拨款支出决算数34764.38万元，其中:基本支出27431.45万元，项目支出7332.93元。年末结转结余179.6万元。
2020年财政拨款收入决算数33444.12万元，比年初预算30863.54万元，多执行2580.58万元。财政拨款支出决算数34764.38万元，比年初预算30863.54万元，多执行3900.84万元。
财政拨款支出年初预算执行率较高的原因是因预算和决算体系不同，预算汇总单位与决算汇总单位并不完全匹配，决算汇总单位在预算汇总单位基础上增加黄石电子技工学校及黄石第一技工学校。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数34764.38万元，其中:基本支出27431.45万元。基本支出中，工资福利支出23587.43万元、商品和服务支出2674.47万元、对个人和家庭的补助支出1075.6万元、资本性支出93.95万元。
(六)、“三公”经费支出情况
2020年全年三公经费年初预算22万元，其中因公出国(境)费0万元，公车购置费0万元，公车运行费4万元，公务接待费18万元。年终决算数合计8.04万元，其中因公出国(境)费0万元，公车购置费0万元，公车运行费2.92万元，公务接待费5.12万元。减少情况及原因如下。
1、因公出国(境)费用增减变化情况及原因
2020年因公出国(境)费用决算数0万元，年初预算0万元。同比上年决算数3.91万元，减少了3.91万元。
减少的主要原因是:根据2019年“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛——第二届移动机器人技能大赛结果，我局派人率湖北工程职业学院移动机器人赛项代表队赴俄罗斯参加2019世界技能高科技大赛，并进行学术交流活动。2020年无相关事宜。
2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因
2020年公务用车运行维护费决算数2.92万元，同比上年决算数4.39万元，下降了1.47万元。下降的主要原因是强化公务用车运行管理，降低了公务用车成本。
3、公务接待费增减变化情况及原因
2019年公务接待费用决算数5.12万元，同比上年决算数7.01万元，减少了1.89万元。主要原因是坚持厉行节约，减少接待开支。教育系统全年公务接待计30批次，接待1283人次。
(七)机关运行经费支出情况
本部门仅市教育局机关有机关运行经费，其余二级单位均为事业单位经费，无机关运行经费。本部门2020年度机关运行经费支出(公用经费)100.48万元，其中:办公费1.16万元、水电费12.25万元、邮电费1.35万元、物业管理费1.51万元、差旅费0.39万元、维修(护)费0.32万元、专用材料费4.01万元、劳务费12.42万元、工会经费9.92万元、福利费31.1万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费22.28万元、其他商品和服务支出0.34万元、办公设备购置费0.47万元、其他资本性支出0.04万元。
2020年度机关运行经费支出比年初预算数101.05万元减少0.57万元，降低0.56%。机关运行经费下降的主要原因是:严格执行中央八项规定，严格支出管理，努力节约日常开支，强化“三公”经费管理。
(八)、政府采购支出情况
教育系统2020年度政府采购支出总额2807.79万元，其中政府采购货物支出1188.76万元，政府采购服务支出904.61万元，政府采购工程支出714.41万元。授予中小企业合同金额1167.71万元，占政府采购支出总额的41.59%，其中:授予小微企业合同金额973.58万元，占政府采购支出总额的34.67%。
(九)、国有资产占用情况
截止2020年12月31日，单位使用公务车辆14辆，单位价值50万元以上通用设备15台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。
(十)、其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
无其他情况说明。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金41113.46万元。从评价情况来看，绩效评价综合得分为96分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。
(二)、绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
根据项目绩效运行情况，在预算执行中，对个别指标绩效值进行了预算调减或调整，在后期编制下年度预算时更加深入细致，尽量缩小预算编制与实际执行之间的差异。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修费、专用材料费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他资本性支出等。
(六)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
六、附件(公开的决算表格)
黄石市教育局(本级)2020年度部门决算公开说明
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
黄石市教育局(本级)2020年度部门决算公开说明
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规;拟订有关教育的地方规范性文件。
(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。
(三)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同市财政局编制全市教育系统经费预决算;监督全市教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
(五)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。
(六)统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作。
(七)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(八)主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。
(九)会同上级招生部门管理全市的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作;负责指导全市自学考试工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展毕业生就业创业工作。
(十)做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作;负责全市社会力量办学管理工作。
(十一)组织指导全市教育系统对外交流与合作;负责全市出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。
(十二)指导、协调全市中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作;负责全市教育信息统计、分析和发布;负责教育系统政府采购及财务核算工作;指导有关教育学会、研究会、协会、基金会的工作。
(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。
(十四)为大企业提供“直通车”服务。
(十五)承办上级交办的其他工作
二、机构设置
(一)机构情况:
根据《中共黄石市委办公室、黄石市人民政府办公室关于转发〈省委办公厅、省政府办公厅关于印发《黄石市人民政府职能转变和机构改革方案》的通知〉的通知》(黄办文[2015]13号)精神，设立黄石市教育局，为市政府工作部门。根据职责，市教育局内设10个职能科(室)，具体为办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、政策法规科(行政服务审批科)、计划财务审计科、基础教育科、高成职教科(市社会力量办学管理办公室)、教师管理科(市毕业生就业指导办公室、市语言文字工作委员会办公室)、体育卫生艺术科(团工委)、市政府教育督导室办公室、政工科(工会)。纳入市教育局(本级)预算的直属二级事业单位3个，分别为市学生资助管理中心、市教育局基建管理办公室、市留学人员联谊会(2020年7月因机构改革撤销)。
(二)人员情况:
黄石市教育局核定编制42个，其中:行政编制28个，工勤编3个、事业编11个。实际人数37人，其中在职行政26人，工勤3人，事业8人。离休4人，退休人员32人，退休人员已纳入社保管理，没有计入年末实有人数。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2020年收入决算数1354万元，其中:其中:一般公共预算拨款收入1346.5万元，占99.45%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入7.5万元，占0.55%。
2020年支出决算数1354万元，其中:基本支出937.56万元，占69.24%;项目支出416.44万元，占30.76%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(二)决算收入增减变化情况
2020年决算收入1354万元，较2019年决算收入1538.25万元，减少184.25万元，下降11.98%，主要原因是2020年度受疫情影响压缩开支。
(三)决算支出增减变化情况
2020年决算总支出1354万元，较2019年决算总支出1494.96万元，减少140.96万元，下降9.43%，主要原因是2020年度受疫情况影响压缩开支。
2020年末结转和结余2.95万元，与2019年末结转和结余2.95万元持平，主要原因是2020年财政执行以支定收政策。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年财政拨款收入决算数1346.5万元，其中:基本支出937.56万元，项目支出408.94万元。2020年财政拨款支出决算数1346.5万元，基中:基本支出937.56万元，项目支出408.94万元。年初结转结余1.3万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转1.3万元。
年末结转结余1.3万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转1.3万元。
2020年财政拨款收入决算数1346.5万元，年初预算收入1413.85万元(不含年初预算中列在市教育局本级项目支出中的非本级资金2228万元)，执行率95.24%。财政拨款支出决算数1346.5万元，年初预算支出1413.85万元，执行率95.24%。
财政拨款支出年初预算基本完成。由于疫情原因，学前课程建设、教材选用活动及部分竞赛活动未能开展。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数1346.5万元，其中:基本支出937.56万元。基本支出中，工资福利支出662.59万元、商品和服务支出99.97万元、对个人和家庭的补助支出174.49万元、资本性支出0.51万元。
(六)“三公”经费支出情况
2020年“三公”经费决算数4.58万元，比年初预算6.5万元，少执行1.92万元，执行率70.46%;同比上年决算数7.44万元，减少了2.86万元，降低了38.44%。主要原因是2020年无因公出国(境)人员，因公出国(境)费用较上年减少。
1、因公出国(境)费用增减变化情况及原因
2020年因公出国(境)费用决算数0万元，与年初预算0万元持平。同比上年决算数3.91万元减少3.91万元。因公出国(境)团组数及人数:2020年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人数0人。比上年因公出国(境)团组数减少了1个,人数减少了1人，因公出国(境)费用较上年减少3.91万元。减少的主要原因是2020年度没有安排因公出国(境)。
2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因
2020年公务用车运行维护费决算数2.92万元，比年初预算4万元，少执行1.08万元，执行率73%。同比上年决算数1.81万元，多执行1.11万元，增长61.33%。增长的主要原因是2020年防疫工作使用公车增加。
2020年未购置、更新车辆。公务用车保用量1辆。
3、公务接待费增减变化情况及原因
2020年接待费用决算数1.66万元，其中:公务接待费用决算数0.09万元，商务接待1.57万元。比年初预算2.5万元，少执行0.84万元，执行率66.4%。同比上年决算数1.72万元，减少0.06万元，降低了3.49%。降低的主要原因是公务接待费用降低。
全年公务接待累计1批次，累计接待6人次。商务接待累计14批次，累计接待107人次。
(七)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出(公用经费)100.48万元，其中:办公费1.16万元、水电费12.25万元、邮电费1.35万元、物业管理费1.51万元、差旅费0.39万元、维修(护)费0.32万元、专用材料费4.01万元、劳务费12.42万元、工会经费9.92万元、福利费31.1万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费22.28万元、其他商品和服务支出0.34万元、办公设备购置费0.47万元、其他资本性支出0.04万元。
2020年度机关运行经费支出比年初预算数101.05万元减少0.57万元，降低0.56%。机关运行经费下降的主要原因是:严格执行中央八项规定，严格支出管理，努力节约日常开支，强化“三公”经费管理。
(八)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额18.03万元，其中政府采购货物支出7.95万元，政府采购服务支出10.08万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额18.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额18.03万元，占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
无其他情况说明。
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金416.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理;项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规;项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。
组织开展整体支出绩效评价，资金1354万元，从评价情况来看，绩效评价综合得分为94.08分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。
附件1:2020年度市教育局(本级)整体绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外):
“教育质量提升”项目绩效自评综述:项目全年预算数为396万元，执行数为375.27万元，完成预算的94.77%。主要产出和效益:一是项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标;二是项目实施后有良好的社会效益，促进我市教育教学质量全面提升，使我市教育事业健康有序发展。发现的问题及原因:一是部分绩效指标设置不够合理;二是由于工作任务调整，个别指标绩效目标值未完成。下一步改进措施:一是紧扣项目资金支出方向，结合历史数据，完善绩效评价指标体系;二是提高对绩效目标考核重要性认识，不折不扣地完成绩效目标任务:三是总结成绩，找出差距，牢记初心，鼓足争气，在以后的工作中再创优绩。
附件2:2020年度市教育局本级项目绩效自评表
“2020年度产业招商专班工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展了教育招商工作并取得初步成效。
“危房拆除、道路改造资金”项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为29.79万元，完成预算99.3%。主要产出和效益:拆除了院内D级危房，解除安全隐患。
“防疫消毒液”项目(慈善总会捐款项目)绩效自评综述:项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算100%。主要产出和效益:加强了学校防疫工作。
一年来，市教育局围绕贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神及“十三五”规划深化教育体制机制改革的要求，在市委、市政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，“不忘初心、牢记使命”，坚持党建引领，打造先锋校园，聚焦“立德树人”，较好的完成了年初预算绩效目标，为我市教育发展注入新活力，推动了我市教育高质量发展。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
根据项目绩效运行情况，在预算执行中，对个别指标绩效值进行了预算调减或调整，在后期编制下年度预算时更加深入细致，尽量缩小预算编制与实际执行之间的差异。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修费、专用材料费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他资本性支出等。
(六)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
六、附件(公开的决算表格)