公开说明黄石市教育信息化发展中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
一、机构情况
二、部门职责
三、人员情况
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、项目支出绩效目标批复表
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)机构情况
黄石市教育信息化发展中心是黄石市教育局下属的二级事业单位，为全额财政拨款事业单位。
(二)部门职责
本单位主要职责为:承担全市教育系统信息技术教育发展的规划、推广及政务信息化的具体事务;统筹全市宽带教育网的实施、管理、使用和维护;负责全市校园网、局域网、多媒体电教室等建设标准的制定、方案审核和技术指导;采集全市教育信息资源，建立教育资源库等。负责全市信息技术教育教研、教育技术教研、电教教研、教育技术装备及管理。负责中小学教学仪器、电教设备的配备及学生操作实验的考核。
(三)人员情况
黄石市教育信息化发展中心核定编制数为11人，2021年在职在岗人数11人。离退休人数为9人。
二、预算收支增减变化情况说明
2022年预算收支896.96万元，其中基本支出预算147.21万元，项目支出预算749.75万元。2021年预算收支1977.27万元，其中基本支出预算137.27万元，项目支出预算1840万元。2022年预算比2021年预算减少1080.31万元，其中基本支出预算增加9.94万元，项目预算减少1090.25万元。
三、运行经费安排情况说明
2022年商品和服务支出14.75万元，其中办公费0.88万元，职工福利费2.33万元，工会经费1.87万元。
四、政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算为0万元。
五、“三公”经费增减变化情况说明
2022年我单位“三公”经费预算为4万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。较2021年“三公”经费预算增加4万元。为支持乡村振兴教育局扶贫组工作，满足乡村振兴组出行工作需要，2022年增加4万元车辆运行费。
六、国有资产占用情况说明
截止2022年本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.运转类项目主要内容是保障教育信息中心的日常办公运转，用于单位公用经费支出，2022年运转类项目14.75万元，其中办公费0.88万元，职工福利费2.33万元，工会经费1.87万元。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
产出指标:单位办公用品1批，职工1年食堂生疏品购买，职工1年工会经费支出。
满意度指标:单位人员满意度≧90%。
效益指标:单位正常运转年限≧1年。
2.特定项目类主要内容为保障信息中心持续履行法定职责，开展职责范围内的应用与管理活动、购买实施运维服务等，为新高考、新课改顺利实施提供教育装备与信息化支撑。年度目标为达成省教育厅、市委市政府关于教育信息化推进相关工作指标。根据新课改考改要求，直属学校新装备一批教室设施设备，完成选课走班等信息系统建设，建成一批标准化考点，确保2018年度入校的新生能按新课程标准和高考要求开展教学和考试。2022年预算735万元，其中216万为单位运维经费，另外519万为新高考续建项目经费。资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
产出指标:1.数量指标:运行维护数据中心1个;运行维护信息系统(网站)8个;全媒体内容建设、网络安全保障1年;开展信息化等应用活动>=6项;新增加信息系统3个;升级标准化考场360间;开发信息系统2个。2.质量指标:数据中心及应用系统稳定运行时间 7*24;重大网络安全事故0;验收合格率100%。3.时效指标:按照进度安排完成各项工作2022年12月。4.成本指标:完成各项预算开支735万元。
效益指标:1.经济效益指标:通过统筹化、集约化、平台化建设，提高设备和应用系统使用率，避免重复建设，节省财政资金100%。2.社会效益指标:稳步推进教育信息化建设，提供平台和应用系统支撑，提升广大师生信息技术素养，保障网络安全100%。3.环境效益指标 :优先选用节能环保产品100%。4.可持续影响指标:保障信息中心持续履行法定职责100%。
服务对象满意度指标:具体指标，各级各类学校，广大师生满意度>90%。
八、对专业性较强的名词进行解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
黄石市教育信息化发展中心
2022年2月15日
