一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
黄石市教育局(本级)2021年度部门决算公开说明
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规;拟订有关教育的地方规范性文件。
(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。
(三)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同市财政局编制全市教育系统经费预决算;监督全市教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
(五)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。
(六)统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作。
(七)指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(八)主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作;指导全市教育系统人才队伍建设。
(九)会同上级招生部门管理全市的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作;负责指导全市自学考试工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展毕业生就业创业工作。
(十)做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作;负责全市社会力量办学管理工作。
(十一)组织指导全市教育系统对外交流与合作;负责全市出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全市有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。
(十二)指导、协调全市中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作;负责全市教育信息统计、分析和发布;负责教育系统政府采购及财务核算工作;指导有关教育学会、研究会、协会、基金会的工作。
(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。
(十四)为大企业提供“直通车”服务。
(十五)承办上级交办的其他工作
二、机构设置
(一)机构情况:
根据《中共黄石市委办公室、黄石市人民政府办公室关于转发〈省委办公厅、省政府办公厅关于印发《黄石市人民政府职能转变和机构改革方案》的通知〉的通知》(黄办文[2015]13号)精神，设立黄石市教育局，为市政府工作部门。根据职责，市教育局内设10个职能科(室)，具体为办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、政策法规科(行政服务审批科)、计划财务审计科、基础教育科、高成职教科(市社会力量办学管理办公室)、教师管理科(市毕业生就业指导办公室、市语言文字工作委员会办公室)、体育卫生艺术科(团工委)、市政府教育督导室办公室、政工科(工会)。纳入市教育局(本级)预算的直属二级事业单位2个，分别为市学生资助管理中心、市教育局基建管理办公室。
(二)人员情况:
黄石市教育局核定编制42个，其中:行政编制28个，工勤编3个、事业编11个。实际人数38人，其中在职行政27人，工勤3人，事业8人。离休3人，退休人员32人，退休人员已纳入社保管理，没有计入年末实有人数。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2021年收入决算数1819.33万元，其中:其中:一般公共预算拨款收入1819.33万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2021年支出决算数1819.33万元，其中:基本支出1006.83万元，占55.34%;项目支出812.5万元，占44.66%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(二)决算收入增减变化情况
2021年决算收入1819.33万元，较2020年决算收入1354万元，增加465.33万元，增长34.37%，主要原因是2021年度新增教师素质提升专项。
(三)决算支出增减变化情况
2021年决算总支出1819.33万元，较2020年决算总支出1354万元，增加465.33万元，增长34.37%，主要原因是2021年度新增教师素质提升专项。
2021年末结转和结余1.65万元，与2020年末结转和结余2.95万元相比减少1.3万元，主要原因是2021年财政执行以支定收政策，同时收回上年结转资金1.3万元。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2021年财政拨款收入决算数1819.33万元，其中:基本支出1006.83万元，项目支出812.5万元。2021年财政拨款支出决算数1819.33万元，基中:基本支出1006.83万元，项目支出812.5万元。年初结转结余0万元(财政收回上年结转项目资金1.3万元，调减年初结转结余1.3万)，其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。
2021年财政拨款收入决算数1819.33万元，比年初预算收入1784.56万元(不含年初预算中列在市教育局本级项目支出中的非本级资金1740万元)，执行率101.95%。财政拨款支出决算数1819.33万元，比年初预算支出1784.56万元，执行率101.95%。
财政拨款支出年初预算完成。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出决算数1819.33万元，其中:基本支出1006.83万元。基本支出中，工资福利支出668.55万元、商品和服务支出101.54万元、对个人和家庭的补助支出233.87万元、资本性支出2.87万元。
(六)“三公”经费支出情况
2021年“三公”经费决算数5.23万元，比年初预算6.5万元，少执行1.27万元，执行率80.46%;同比上年决算数4.58万元，减增加0.65万元，增长了14.19%。主要原因是2021年招商引资中商务持待费用增加较多。
1、因公出国(境)费用增减变化情况及原因
2021年因公出国(境)费用决算数0万元，与年初预算0万元持平。同比上年决算数0万元持平。因公出国(境)团组数及人数:2021年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人数0人。比上年因公出国(境)团组数减少了0个,人数减少了0人，因公出国(境)费用较上年减少0万元。主要原因是2021年度没有安排因公出国(境)。
2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因
2021年公务用车运行维护费决算数2.31万元，比年初预算4万元，少执行1.69万元，执行率57.75%。同比上年决算数2.92万元，少执行0.61万元，减少20.89%。减少的主要原因是2021厉行节约、压缩开支。
2021年未购置、更新车辆。公务用车保用量1辆。
3、公务接待费增减变化情况及原因
2021年接待费用决算数2.93万元，其中:公务接待费用决算数0.81万元，商务接待2.12万元。比年初公务接待预算2.5万元，少执行1.69万元，执行率32.4%。同比上年决算数0.09万元，增加0.72万元。增加主要原因是中央调研及外地调研来教育部门较上年增加。
全年公务接待累计5批次，累计接待59人次。商务接待累计12批次，累计接待137人次。
(七)机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出(公用经费)104.41万元，其中:办公费0.48万元、咨询费0.26万元、水电费2.24万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.13万元、维修(护)费8.15万元、公务接待费0.34万元、劳务费26.07万元、工会经费9.78万元、福利费30万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费20.99万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置费2.14万元、其他资本性支出0.73万元。
2021年度机关运行经费支出比年初预算数104.76万元减少0.35万元，降低0.33%。机关运行经费下降的主要原因是:严格执行中央八项规定，严格支出管理，努力节约日常开支，强化“三公”经费管理。
(八)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额14.52万元，其中政府采购货物支出5.24万元，政府采购服务支出9.28万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额14.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额14.52万元，占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
无其他情况说明。
四、2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金812.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理;项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规;项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。
组织开展整体支出绩效评价，资金1819.33万元，从评价情况来看，绩效评价综合得分为100分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。
附件1:2021年度市教育局(本级)整体绩效自评表
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外):
“教育质量提升”项目绩效自评综述:项目全年预算数为272.15万元，执行数为272.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益:一是项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标;二是项目实施后有良好的社会效益，促进我市教育教学质量全面提升，使我市教育事业健康有序发展。发现的问题及原因:一是部分绩效指标设置不够合理;二是由于工作任务调整，个别指标绩效目标值未完成。下一步改进措施:一是紧扣项目资金支出方向，结合历史数据，完善绩效评价指标体系;二是提高对绩效目标考核重要性认识，不折不扣地完成绩效目标任务:三是总结成绩，找出差距，牢记初心，鼓足争气，在以后的工作中再创优绩。
附件2:2021年度市教育局本级项目绩效自评结果
“2021年度产业招商专班工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展了教育招商工作并取得初步成效。
“创文专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.07万元，执行数为9.07万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成创文工作。
“教师素质提升”项目绩效自评综述:项目全年预算数为503.4万元，执行数为503.4万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成援藏援疆及推动教师素质提升等工作。
一年来，市教育局围绕贯彻落实党的十九大精神、全国教育大会精神及“十四五”规划深化教育体制机制改革的要求，在市委、市政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，“不忘初心、牢记使命”，坚持党建引领，打造先锋校园，聚焦“立德树人”，较好的完成了年初预算绩效目标，为我市教育发展注入新活力，推动了我市教育高质量发展。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
根据项目绩效运行情况，在预算执行中，对个别指标绩效值进行了预算调减或调整，在后期编制下年度预算时更加深入细致，尽量缩小预算编制与实际执行之间的差异。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修费、专用材料费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他资本性支出等。
(六)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
六、附件(公开的决算表格)