附表2
2022年度市直属学校校园视频监控联网暨安全防控系统
（雪亮工程）项目自评表
项目单位（盖章）： 主要领导签字：
填报日期：2023年7月10日
项目名称 | 市直属学校校园视频监控联网暨安全防控系统 （雪亮工程）采购 | ||||||||
主管部门 | 市教育局 | 项目实施单位 | 市校安办 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ν 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ν 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ν 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （20分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖全市直属学校安全监控网络。每周到学校与校安视频监控中心进行维护
| 100 | 100 | 4 | ||||
质量指标 | 协助完成黄石市委政法委雪亮工程达标 | 100 | 80 | 3 | |||||
时效指标 | 保障全市校园雪亮工程的稳定性 | 100 | 95 | 3 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 直属学校视频监控在线率达95%以上 | 100 | 95 | 4 | ||||
社会效益指标 | 确保能够对全市校园视频监控进行随时调度 | 100 | 100 | 6 | |||||
满意度指标 | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 20 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。