黄石市教育局本级2024年度部门决算

第一部分 黄石市教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市教育局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市教育局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案；会同市财政局编制全市教育系统经费预决算；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；组织指导资助贫困家庭学生工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。

（五）指导全市的教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作；承担教育督导的日常管理工作。

（六）统筹协调管理市属高等学校教育、成人教育、社会力量举办的高等教育工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作；组织指导该类教育教学改革及评估工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（八）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

（九）会同上级招生部门管理全市的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作；负责指导全市自学考试工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展毕业生就业创业工作。

（十）做好全市各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作；负责全市社会力量办学管理工作。

（十一）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责全市出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作，负责全市有关教育方面的出国（出境）人员的审查、申报以及同国外和港澳台地区的教育交流工作。

（十二）指导、协调全市中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作；负责全市教育信息统计、分析和发布；负责教育系统政府采购及财务核算工作；指导有关教育学会、研究会、协会、基金会的工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。

（十四）为大企业提供“直通车”服务。

（十五）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市教育局本级部门决算由实行独立核算的黄石市教育局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

（一）内部机构设置情况：

根据《中共黄石市委办公室、黄石市人民政府办公室关于转发〈省委办公厅、省政府办公厅关于印发《黄石市人民政府职能转变和机构改革方案》的通知〉的通知》（黄办文[2015]13号）精神，设立黄石市教育局，为市政府工作部门。根据职责，市教育局内设10个职能科（室），具体为办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、政策法规科（行政服务审批科）、计划财务审计科、基础教育科、高成职教科（市社会力量办学管理办公室）、教师管理科（市毕业生就业指导办公室、市语言文字工作委员会办公室）、体育卫生艺术科（团工委）、市政府教育督导室办公室、政工科（工会）。纳入市教育局本级预算的直属非独立核算二级事业单位2个，分别为市学生资助管理中心、市教师发展中心。

（二）人员情况：

黄石市教育局核定编制45个，其中：行政编制27个，工勤编3个、事业编15个。实际在职人数37人，其中在职行政22人，工勤2人，事业13人。离休2人，退休人员34人，离休人员离休费由单位发放，退休人员养老金由养老保险基金发放。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市教育局本级                                        金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：黄石市教育局本级                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：黄石市教育局本级                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石市教育局本级                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市教育局本级                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石市教育局本级                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石市教育局本级                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石市教育局本级                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石市教育局本级                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 4717.83万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 54.29万元，增长1.2 %，主要原因是人员变动、职业年金由虚列变实缴、增加退休人员抚恤金和项目资金增加等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 4717.83万元，与2023年度相比，收入合计增加 54.29万元，增长 1.2  %。其中：财政拨款收入 4717.83 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入0  %；其他收入  0 万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 4717.83万元，与2023年度相比，支出合计增加 54.29  万元，增长 1.2 %。其中：基本支出    1168.04万元，占本年支出 24.8 %；项目支出 3549.79万元，占本年支出 75.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 4717.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.29万元，增长 1.2 %。主要原因是人员变动、职业年金由虚列变实缴、增加退休人员抚恤金和项目资金增加等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    4717.83万元，比2023年度决算数增加 100.07万元。增加主要原因是人员变动、职业年金由虚列变实缴、增加退休人员抚恤金和项目资金增加、政府性基金收入减少等。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2023年度决算数减少 45.78万元。减少主要原因是2024年未安排政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加  0万元，与上年持平，无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 4717.83 万元，占本年支出合计的 100  %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.07万元，增长 2.2%。主要原因是人员变动、职业年金由虚列变实缴、增加退休人员抚恤金和项目资金增加、政府性基金收入减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 4717.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0.87万元，占 0.02 %。主要是用于商贸事务－招商引资。

2.教育支出（类） 4650.64万元，占 98.6%。主要是用于教育管理事务－行政运行；普通教育－学前教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出。

3. 科学技术支出（类）2.81万元，占0.1%。主要用于其他科学技术支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）25.13万元，占0.5%。主要用于体育竞赛支出。

5.社会保障和就业支出（类）38.39万元，占0.8%。主要用于死亡抚恤支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    8941.83万元，支出决算为 4717.83万元，完成年初预算的    52.8%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资专项资金。

2. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1941.83万元，支出决算为2560.57万元，完成年初预算的 131.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加湖北省中小学幼儿园教师素质工程（国培、省培）专项资金782.6万元。

3. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为  3.16 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加通过市教育局本级拨付学前教育幼儿资助专项资金。

4. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为  2052 万元，完成年初预算的 58.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教育发展专项资金有1500万元由财政部门直接拨付用款单位，未通过市教育局本级列支，年中追加了教育领域强县工程省级奖补资金40万、中小学校校车安全省级补助资金12万。

5.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3000 万元，支出决算为  4.91 万元，完成年初预算的0.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教育发展专项资金有1000万元、教育政策性配套资金1995.09万元由财政部门直接拨付用款单位，未通过市教育局本级列支。

6. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为  30 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加教育领域强县工程省级奖补资金30万。

7. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为500 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：教育发展专项资金有500万元由财政部门直接拨付用款单位，未通过市教育局本级列支。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为  2.81 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加引进高学历人才津补贴和安家费2.81万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0 万元，支出决算为  25.13 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加湖北省第十六届运动会青少年组奖金25.13万元。

10. 社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员死亡抚恤金38.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1168.04   万元，其中：

人员经费 1058.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.85万元，主要包括：办公费、电费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.7  万元，支出决算为 11.88万元，完成全年预算的 80.8%。较上年增加 1.21万元，增长 11.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2024年市教育局增加因公出国费工作，招商接待费较上年减少，综合“三公”经费较上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 8.2  万元，支出决算为    8.2万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 8.2 万元，增长100 %。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因2024年增加因公出国工作，2023年无因公出国工作。

全年支出涉及出国（境）团组1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：推动黄石与巴西、法国在经济、教育、文旅、体育等领域的交流与合作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4  万元，支出决算为 2.39万元，完成全年预算的 59.8 %；较上年增加 0.11   万元，增长 4.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格控制车辆使用频率和范围，减少不必要出行，从而降低公务车运行成本。决算数较上年增加的主要原因：现有车辆使用时间较长，车辆老化，零部件磨损严重、油耗增大等因素，公车运行成本较上年略有提高。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是2024年未购置新公务车。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 2.39万元，主要用于公务车保险、维修、燃油及过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 2.5万元，支出决算为 1.3   万元，完成全年预算的 52 %，较上年减少 7.09 万元，下降 84.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待支出，使得2024年公务接待决算数远低于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待工作。2024年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。无外宾接待对象。

国内公务接待支出  1 万元，接待对象主要是教育部、省委教育工委、教育厅、武汉理工大学及其他地市教育相关部门，主要是开展考察、调研、督查、评估等工作。2024年共接待国内来访团组 9 个，44人次（不包括陪同人员）。

国内商务接待支出0.3万元，接待对象主要是杭州（黄石）商会、教育信息化投资企业，主要是开展教育合作等招商引资工作。2024年共接待国内来访招商团组2 个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出109.85万元，比年初预算数减少0.72万元，降低0.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本部门2024年度机关运行经费支出109.85万元，比上年决算数减少2.16万元，降低1.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额47.11万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.83万元。授予中小企业合同金额47.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.4%。（本单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括年中追加国培、省培项目－中央、省级专项资金的政府采购服务支出782.6万元。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是因手续问题待处置车辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金3549.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会益。

2024年市教育局本级组织开展整体支出绩效评价，单位整体支出4717.83万元，从评价情况来看，绩效评价综合得分为100分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。

附件1：2024年度教育局本级整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在2024年部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、“推进教育质量提升”项目绩效自评综述：为积极响应国家对教育高质量发展的要求，切实提高本地区教育质量，教育局启动了推进教育质量提升项目。项目全年预算数为651.13万元，执行数为651.13万元，完成预算的100%。 

主要产出和效益：一是提质扩优，教学质量有突破；二是素养提档，“双减”工作有成效；三是管培结合，师资培训成果丰硕；四是资源整合，教育事业有提高；五是生态优化，校园安全有保障。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够合理；二是项目资源分配不够均衡。下一步改进措施：一是紧扣项目资金支出方向，结合历史数据，完善绩效评价指标体系；二是优化项目资源分配机制，根据项目实施过程中进展情况和实际效果，对资源分配进行动态调整。

二、“招商引资专项资金”项目绩效自评综述：该项目由黄石市招商服务中心设立，该中心根据市教育局的招商任务，分解下达给市教育局。项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是召开2024年黄石市校友工作部署会，制定校友工作要点，对接校友牵线搭桥企业和知名校友企业2所，成功挖掘在黄投资意向企业1个。二是主动对接周边县市区相关部门，开展全领域招商引资，全面获取并跟踪西塞山体育小镇、大冶鸿星尔克鞋服和金新月湖“生态养殖+文旅”等项目有效信息。2024年注册项目2个，开工项目2个，重点跟踪项目1个。

三、湖北省第十六届运动会青少年组奖金项目绩效自评综述：该项目由黄石市体育事业发展中心设立，该中心将青少年组奖金下达给市教育局，由市教育局发放。项目全年预算数为25.13万元，执行数为25.13万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是激发广大黄石籍运动员、教练员（体育教师）和体育工作者的积极性，增强黄石体育事业综合实力和发展后劲。二是促进全市学校体育持续健康发展，培养竞技体育后备人才，激励个人和集体为国争光、为黄石添彩。发现的问题及原因：一是青少年体育人才基数有待提高；二是青少年参赛覆盖范围不够广。下一步改进措施：一是完善竞技体育后备人才培养体系，拓宽选材路径，推动市、县、校三级联动训练网络建设，加强教练员专业化培训，深化体教融合，建立健全人才输送与激励机制；二是强化学校体育工作保障，推动体育纳入学校教育质量评价体系，加大体育经费投入与设施共享力度，加强体育教师队伍建设，开展多样化体育活动和竞赛，营造积极参与体育锻炼的良好氛围。

四、2024年度湖北省中小学幼儿园教师素质提升项目绩效自评综述：为教育高质量发展提供坚强师资支撑，推动教育现代化进程，中央和省下达“国培、省培”专项资金。项目全年预算数为782.6万元，执行数为782.6万元，完成预算的100%。 

主要产出和效益：一是当年国培、省培任务全部完成，2024年黄石市“国培计划”项目10个，包括农村骨干教师分层分类培训、“一对一”精准帮扶培训、市县教师培训团队研修、骨干校园长提升研修、中小学党组织书记研修、学校管理团队信息化领导力提升培训、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训、培训团队信息技术应用指导能力提升培训共8个类别，10个培训子项目，培训教师人数共1182人。“省培计划”项目5个，包括荆楚名师名家工程（黄石市名校长）、荆楚名师名家工程（黄石市名师）、兴师培训系列计划（黄石市思政教育）、兴师培训系列计划（黄石市课程领导力）、兴师培训系列计划（黄石市高中物理）共2个类别，5个培训子项目，培训教师人数共310人。国省培集中培训教师参训率≥95%，网络培训教师参训率≥88%，集中培训教师结业率≥95%，网络培训结业率≥85%，项目按时完成率≥95%，参训教师满意度≥90%，二是参训教师教育教学专业能力得到成长，推动了教育事业的发展和进步，提高了教师社会地位和职业形象。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设置有待进一步提升；二是项目管理制度和过程需要进一步优化；下一步改进措施：一是进一步科学设置绩效指标，二是进一步优化项目管理制度及过程管理。

五、教育发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效激励和引导各县市落实义务教育管理主体责任，促进义务教育持续健康发展，建立义务教育事业发展综合奖补机制，设立相应奖补资金，助力城区义务教育办学水平提升。二是通过推进城区教育布局调整重点项目以及公办幼儿园学位扩充等工程，统筹优化城区教育资源布局，推动教育资源多元化发展，助推黄石教育现代化进程。发现的问题及原因：由于建设项目较多，资金投入仍显不足。随着人民群众对优质教育资源需求日益增长，而省级和国家级相关教育补助经费有限，地方财政压力较大，导致部分义务教育学校仍存在资金缺口，办学条件有待进一步改善。下一步改进措施：一是积极筹措资金，用于改善办学条件项目。紧扣国家政策导向和资金扶持方向，主动对接省教育厅、市发改委和财政局等部门，准确把握上级资金分配原则与申请路径，协同各县市区全力争取更多教育项目资金支持。二是持续推进教育资源布局调整，新建、改扩建一批学校。结合教育实际和群众需求，围绕发展规划落实、教育资源扩容及短板补齐，加快教育项目落地建设。三是加强规划引领，扎实推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作。全面摸排农村义务教育学校办学条件短板，依据相关总体规划，有序做好年度项目备案和资金争取等实施工作。

六、教育政策性配套性项目（新港园区）绩效自评综述：项目全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：坚决保障义务教育阶段家庭经济困难学生按规范落实资助流程，按统一标准发放资助资金，不应家庭经济困难而失学，保障家庭经济困难学生平等接受教育的权利。

七、学前教育幼儿资助资金项目（新港园区）绩效自评综述：项目全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：针对普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童，按规范落实资助流程，按统一标准发放资助资金，确保程序合规、标准统一，精准覆盖资助对象，实现“应助尽助”。

八、新港园区中小学校车安全省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决了校车运行平台人员工资和监控维护费用，助力新港园区1000多名学生平安上学；二是对校车公司进行奖补考核，促进校车运行更安全，管理更规范。发现的问题及原因：一是由于学生居住较为分散，校车运营路线长，趟次少；二是通村通组道路狭窄，临水路段多，会车难，不方便校车按站点停靠，校车集中接送学生存在一定困难。下一步改进措施：一是加大地方财政配套资金投入，增加校车数量；二是力争每村多建立几个候车站点，便于集中接送。

九、2023年教育领域强县工程（新港园区）省级奖补资金项目绩效自评综述：为推动义务教育优质均衡发展，提升县域教育公共服务水平，省下达教联体建设省级试点和农村教师周转房建设专项奖补。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是硬件上，改善了部分成员校的基础设施；二是师资方面，开展跨校教研活动12场、教师轮岗交流12人次，成员校骨干教师占比提升8%。三是培养学生上，联合开展学科竞赛、文体活动20项，参与学生超1100人次。发现的问题及原因：一、存在部分偏远成员校资源辐射不足；二、协同机制待完善。下一步改进措施：一是优化资源调配；二是健全长效合作机制，推动教联体建设提质增效。

十、2024教育领域强县工程（新港园区）省级奖补资金项目绩效自评综述：为推动义务教育优质均衡发展，提升县域教育公共服务水平，省下达教育领域强县工程省级奖补资金。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是教研活动开展规模、次数持续提升，特别是艺术教师、体育教师送教次数明显增加，义务教育阶段教联体学校全覆盖，县管校聘教师交流超3%；二是发挥了城区名师团队效应，实现了全学科交互成长。发现的问题及原因：一是教师结构性缺编严重，艺体活动开展不足；二是跨区域教联体教师轮岗考核不一致，资金拨付不畅。下一步改进措施：一是加大教师跟岗培训力度；二是创建新港园区名师工作室，发挥示范作用。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

在部门决算公开的大背景下，我单位高度重视绩效评价结果的应用，将其作为提升单位管理水平、优化资源配置、提高资金使用效益的重要手段。绩效评价结果应用：一是科学设置绩效目标，在项目立项时，结合评价结果和实际工作需求，科学合理设定绩效目标，绩效目标涵盖项目的数量目标、质量目标、时间目标、社会效益目标、服务对象满意度目标等；二是完善阳光监督机制，根据政府信息公开规定，将重点绩效评价报告（自评表）在网上公开，保障社会公众的知情权和监督权，接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：一是与预算编制深度融合，依据绩效评价结果，对下一年度部门预算规模进行精准调整。对绩效评价优秀、产出效益显著、社会影响力大的，在预算安排上给予适应倾斜，增加资金投入、以支持其进一步扩大规模、提升质量。二是加强项目过程监控。建立基于绩效评价结果的项目过程监控机制。定期对项目实施情况进行检查和评估，将实际绩效与预期绩效目标进行对比分析，及时发现项目执行过程中存在的问题和偏差。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映教育支出中其他用于普通教育方面的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他各项用于科技方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体竞赛育（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待、招商引资商务接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度教育局本级整体绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、推进教育质量提升项目绩效评价自评表

三、“招商引资专项资金”项目绩效自评表

四、湖北省第十六届运动会青少年组奖金项目绩效自评表。

五、2024年度湖北省中小学幼儿园教师素质提升项目绩效自评表

六、教育发展专项资金项目绩效自评表

七、教育政策性配套性项目（新港园区）绩效自评表

八、学前教育幼儿资助资金项目（新港园区）绩效自评表