目 录
第一部分:单位基本情况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 单位2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2021年单位决算情况说明
一、收支总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行费执行情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、其他情况
十二、预算绩效情况说明
第四部分、名词解释
黄石市教育信息化发展中心
2021年度单位决算及“三公”经费决算情况说明
第一部分:单位基本情况
一、主要职责
承担全市教育系统信息技术教育发展的规划、推广及政务信息化的具体事务；统筹全市宽带教育网的实施、管理、使用和维护；负责全市校园网、局域网、多媒体电教室等建设标准的制定、方案审核和技术指导；采集全市教育信息资源，建立教育资源库等。负责全市信息技术教育教研、教育技术教研、电教教研、教育技术装备及管理。负责中小学教学仪器、电教设备的配备及学生操作实验的考核。
二、机构设置情况
1、机构设置情况：黄石市教育信息化发展中心是黄石市教育局下属一个二级事业单位，单位内部设有综合事务部和业务部两个部门。
2、编制情况：2021年在职人员11人、退休人员9人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）、共计20人。
第二部分: 部门2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位政府性基金预算支出为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位国有资本经营预算财政拨款支出为0
第三部分：2021年单位决算情况说明
一、收支总体情况说明
黄石市教育信息化发展中心2021年度决算总收入合计1205.82万元，较2020年度决算总收入1279.03万元减少了73.21万元，主要原因是项目预算收入减少。2021年度决算总支出合计1205.82万元，较2020年度决算总支出1279.03万元减少了73.21万元，主要原因是项目减少，项目支出减少了。
二、2021年度收入决算情况
黄石市教育信息化发展中心2021年度决算收入合计1205.82万元，其中：财政拨款收入1193.82万元。占总收入的99%，其他收入12万，占总收入的1%。2021年决算收入，2021年决算收入较上年收入1279.03下降73.21万元，降幅5.72%，原因主要是项目减少，故项目支出费用减少了。
三、2021年度支出决算情况
黄石市教育信息化发展中心2021年度支出1205.82万元，其中：基本支出161.97万元，占总支出的13.43%；项目支出1043.85元。占总支出的86.57%。今年总支出较上年总支出1279.03减少了73.21万元，减幅5.72%，主要原因是项目减少，故项目支出减少了。
基本支出主要用于：
（1）工资及福利支出153.87万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费支出；
（2）商品及服务支出8.1万元，主要用于办公费用、印刷费、电话费、劳务费、工会福利费等支出；
（3）对个人和家庭的补助支出0万元；主要用于退休费等支出；
（4）其它资本性支出0万元；主要用于办公设备购置。
四、2021年财政拨款收入支出决算情况说明
黄石市教育信息化发展中心2021年财政拨款收入总计1205.82万元，同比减少5.72%，黄石市教育信息化发展中心2021年财政拨款支出总计1205.82万元，同比减少5.72%。主要原因是项目减少，所以项目支出减少了。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
黄石市教育信息化发展中心2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1977.27万元，年末支出决算数为1205.82万元，较2020年决算数减少73.21万元，减幅5.72%。按支出功能分类，教育支出1193.82万元，较上年1279.03万元。减少了85.21万元，减幅6.67%，主要原因是教育项目减少，故项目支出减少了。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黄石市教育信息化发展中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出161.97万元，较上年增加10.33万元，增幅6.81%，其中，人员经费支出153.86万元，较上年增加10.63万元，增幅7.42%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。日常公用经费支出8.1万元，较上年下降0.3万元，降幅3.57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费支出决算数为0万元，与2019年支出决算数0万元持平。其中:
1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，共计0组， 0人次。
2、2020年公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元，与2020年支出决算数持平，其中：
（1）公务用车购置费支出为0万元，截止至2021年12月，本单位公务用车保有量为1台。
（2）公务用车运行维护费0万元。
八、机关运行经费执行情况说明
2021年度机关运行经费0万元，较2020年支出决算数持平。
九、政府采购执行情况说明
2021年度我单位政府采购预算计划金额1681万元，其中一般公共预算1681万元，其他资金0万元；主要用于购买货物1361万元，工程0万元，服务320万元。
2021年度我单位政府实际采购金额 1006.62万元，其中一般公共预算1006.62万元，其他资金0万元；主要用于购买货物822.5万元，工程0万元，服务184.12万元。
十、国有资产占用情况说明
2021年度我单位公务用车保有辆1台，其中：一般公务用车1台，一般执法执勤车辆0台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。其他固定资产（不包含房屋）767.03万元。
十一、其他情况
黄石市教育信息化发展中心2021年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。
十二、预算绩效工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1043.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。